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宁都县大数据中心2022年部门预算公开

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宁都县大数据中心2022年部门预算公开

目  

第一部分 宁都县大数据中心概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 宁都县大数据中心2022年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《重点项目绩效目标表》

第三部分 宁都县大数据中心2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

二、2022年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分大数据中心概况

一、部门主要职责

宁都县大数据中心县政府直属正科级事业单位,主要职责是:

1.参与全县信息化发展战略、中长期规划等方面的调查研究,研究提出加强全县信息化建设方面的意见和措施;

2.负责全县电子政务网络的规划、建设、管理和安全技术应用的指导与协调工作;

3.承担政府与社会信息化的技术支撑和服务工作;

4.负责政府门户网站、办公网络的管理、运行和维护工作;

5.负责政务视频会议系统的保障工作;

6.负责全县社会信息化的业务培训、技术指导、知识普及和推广工作;

7.承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

2022年宁都县大数据中心共有预算单位大数据中心本级1个。编制人数小计11人,其中:全额补助事业编制人数11人。

第二部分 宁都县大数据中心2022年部门预算表

          宁都县大数据中心2022年部门整体支出绩效目标表

第三部分 宁都县大数据中心2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

()收入预算情况

2022年宁都县大数据中心收入预算总额为309.13万元主要原因是人员增加工资晋升其他收入增加有上结转资金。其中:财政拨款收入170.20万元较上年预算安排增加76.67万元国库集中支付网上结转138.93万元

(二)支出预算情况

2022年宁都县大数据中心支出预算总额为309.13万元较上年预算安排增加76.67万元;国库集中支付网上结转138.93万元,主要原因是人员增加工资晋升其他收入增加,有上年结转资金。其中:

按支出项目类别划分:基本支出40.1万元较上年预算安排减少2.7万元其中:工资福利支出37.06万元商品和服务支出3.04万元对个人和家庭的补助0万元。项目支出130.1万元较上年预算安排增加79.4万元其中:商品和服务支130.1万元资本性支出0万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出163.12万元,较上年预算安排增加69.59万元社会保障和就业支出4.76万元较上年预算安排增加0.03万元卫生健康支出2.32万元较上年预算安排增加0.02万元农林水支出0万元,较上年无增减,其他支出0万元,较上年无增减。

按支出经济分类划分:工资福利支出37.06万元较上年预算安排增加0.27万元商品和服务支出3.04万元较上年预算安排减少3万元对个人和家庭的补助0万元较上年无增减项目支出130.1万元较上年预算安排增加79.4万元

(三)财政拨款支出情况

2022年宁都县大数据中心财政拨款支出预算总额为309.13万元较上年预算安排增加215.6万元

按支出功能科目划分:一般公共服务支出163.12万元,社会保障和就业支出4.76万元,卫生健康支出2.32元。

按支出项目类别划分:基本支出40.1万元,较上年预算安排减少2.7万元;其中:工资福利支出37.06万元,商品和服务支出3.04万元,对个人和家庭的补助0万元。项目支出130.1万元较上年预算安排增加79.4万元;其中:商品和服务支出130.1万元。

(四)政府性基金情况

2022年宁都县大数据中心无政府性基金支出预算。

(五)国有资本经营情况

2022年宁都县大数据中心无国有资本经营支出预算。

(六)机关运行经费等重要事项的说明

2022年部门机关运行费预算2.5万元,与上年预算数一致。按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径,机关运行费指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(七)政府采购情况

2022年宁都县大数据中心无政府采购情况。

(八)国有资产占有使用情况

截至2021年9月30日,部门共有车辆0辆,其中:一般公务用车实有数0辆,执法执勤用车实有数0辆。2022年部门预算安排购置车辆0辆,安排购置单位价值200万元以上大型设备0台。

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年宁都县大数据中心三公经费一般公共预算安排3万元,其中:因公出国(境)费0万元公务接待费3万元,与上年预算数一致。公务用车运行维护费0万元,公务用车购置0万元与上年预算数一致。主要原因是:本部门已实施公务用车改革,未保留车辆。

第四部分名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款:指市级财政当年拨付的资金。

(二)教育收费资金收入:反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费,高校委托培养费,函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(四)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核

算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余:填列历年滚存的非限定用

途的非统计财政拨款结余弥补2022年收支差额的数额。

(九)上年结转和结余:填列2021年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一)行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(二)一般行政管理事务:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(三)财政国库业务:反映财政部门用于财政国库集中支出收付业务方面的支出。

(四)信息化建设:反映财政部门用于信息化建设方面的支出。

(五)事业运行:反映事业单位的基本支出。

(六)其他财政事务支出:反映除上述项目以外的其他财政事务方面的支出。

(七)机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

(八)其他社会保障和就业支出:反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

(九)行政单位医疗:反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费。

(十)事业单位医疗:反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

(十一)公务员医疗补助:反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

(十二)住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、部门涉及的专业名词

(一)“三公”经费:纳入预算管理的“三公”经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

(二)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:宁都县大数据中心2022年部门预算公开表

     宁都县大数据中心2022年部门整体支出绩效目标表